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北京市公安局朝阳分局

日期：2017-01-26 来源：打印页面 关闭页面

北京市公安局朝阳分局2017年预算

情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、部门职责：北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管朝阳区治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件; 负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪; 实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口;负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级（区级）权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件; 承办上级交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
2017年预算单位为北京市公安局朝阳分局本级，无二级预算单位。内设20个机关单位，49个派出所。

（二）人员构成情况

北京市公安局朝阳分局部门行政编制4674人，实际4674人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）3296人。

离退休人员1189人，其中：离休15人，退休1174人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度预算工作的任务是，落实预算收入，提供资金支持。以习近平总书记系列重要讲话为指引，认真落实新修订预算法的各项要求，坚持依法理财、统筹兼顾、严肃规范的基本原则。严格控制一般性支出及“三公”经费支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，提高预算编制的准确性和合理性。

二、收入预算说明

2017年收入预算159731.9800万元，比2016年117185.0747万元增加42546.9053万元，增长36.31%其中：财政拨款159731.9800万元，比2016年117185.0747万元增加42546.9053万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算117548.18万元，占总支出预算73.59%，比2016年78146.45万元增加39401.73万元，增长50.42%。一是基本工资和津贴补贴人均月标准增加；二是将单位负担的养老险、以及在职和离退休人员的个人供暖补贴、物业补贴纳入了年初预算中。

（二）项目支出预算42183.8000万元，占总支出预算26.41%，比2016年39038.6247万元增加3145.1753万元，增长8.06%。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市公安局朝阳分局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算2238.84万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加270.57万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数172.88万元，与2016年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数2065.96万元，比2016年预算数增加270.57万元。主要原因：公务用车改革后提高了单车运行成本。

部门政府采购预算说明